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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7369 Data de lançamento: 25/06/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2025 0,00 1.119,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2025 1.119,39
25/06/2025 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2025 1.119,39
26/06/2025 Pagamento de Empenho 7369/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 818 1.119,39
TOTAL 1.119,39 1.119,39 1.119,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.