Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2025 |
8.899,49 |
|
|
| 25/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2025 |
|
8.899,49 |
|
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
|
|
70,00 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
|
|
432,54 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
|
|
1.400,44 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
|
|
1.657,09 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
|
|
1.687,74 |
| 26/06/2025 |
Pagamento de Empenho 7376/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 818 |
|
|
3.651,68 |
| TOTAL |
8.899,49 |
8.899,49 |
8.899,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
