| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7467 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2025 | 0,00 | 194,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2025 | 194,68 | ||
| 25/06/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2025 | 194,68 | ||
| 25/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MAN.SERV.SAUDE AC.S. | 63,27 | ||
| 26/06/2025 | Pagamento de Empenho 7467/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 601 | 131,41 | ||
| TOTAL | 194,68 | 194,68 | 194,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 25/06/2025 | 63,27 | Lançada | |
| TOTAL | 63,27 |
