Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2025 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2025 |
11.107,00 |
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25/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2025 |
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11.107,00 |
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25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PRIM.INFANC.MELHOR - VISITADORES |
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150,15 |
25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PRIM.INFANC.MELHOR - VISITADORES |
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210,00 |
25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PRIM.INFANC.MELHOR - VISITADORES |
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422,76 |
25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PRIM.INFANC.MELHOR - VISITADORES |
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653,69 |
25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PRIM.INFANC.MELHOR - VISITADORES |
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724,37 |
25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PRIM.INFANC.MELHOR - VISITADORES |
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728,45 |
26/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7490/2025
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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8.217,58 |
TOTAL |
11.107,00 |
11.107,00 |
11.107,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.