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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7491 Data de lançamento: 25/06/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - MUNICIPIO/ESTADO
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2025 0,00 3.604,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2025 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2025 3.604,26
25/06/2025 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2025 3.604,26
26/06/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7491/2025 FOLHA PAGAMENTO - 257 3.604,26
TOTAL 3.604,26 3.604,26 3.604,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.