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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNDO FASSM

Dados do Empenho
Número do empenho: 7541 Data de lançamento: 25/06/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - FEDERAL/MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2025 0,00 4.116,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2025 4.116,82
25/06/2025 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2025 4.116,82
TOTAL 4.116,82 4.116,82 0,00
SALDO A PAGAR 4.116,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.