| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7594 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2025 | 0,00 | 1.453,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2025 | 1.453,59 | ||
| 25/06/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2025 | 1.453,59 | ||
| 26/06/2025 | Pagamento de Empenho 7594/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 818 | 1.453,59 | ||
| TOTAL | 1.453,59 | 1.453,59 | 1.453,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
