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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7614 Data de lançamento: 25/06/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2025 0,00 7.119,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2025 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2025 7.119,59
25/06/2025 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2025 7.119,59
25/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: MAN.SEC.ESP.TUR.LAZ. 29,90
25/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: MAN.SEC.ESP.TUR.LAZ. 35,00
25/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: MAN.SEC.ESP.TUR.LAZ. 198,62
25/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: MAN.SEC.ESP.TUR.LAZ. 418,63
25/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: MAN.SEC.ESP.TUR.LAZ. 432,54
25/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: MAN.SEC.ESP.TUR.LAZ. 1.327,57
26/06/2025 Pagamento de Empenho 7614/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 818 4.677,33
TOTAL 7.119,59 7.119,59 7.119,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - LIVRE 25/06/2025 29,90 Lançada
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO 25/06/2025 35,00 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO 25/06/2025 198,62 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 25/06/2025 418,63 Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO 25/06/2025 432,54 Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL 25/06/2025 1.327,57 Lançada
TOTAL   2.442,26