Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7653 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2025 |
0,00 |
898,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2025 |
898,31 |
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| 25/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2025 |
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898,31 |
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| 04/07/2025 |
Pagamento de Empenho 7653/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 181 |
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898,31 |
| TOTAL |
898,31 |
898,31 |
898,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
