MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:
PESSOAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2025
0,00
10.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
FOLHA FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2025
10.000,00
24/01/2025
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2025
10.000,00
24/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL
951,62
24/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL
1.592,30
27/01/2025
Pagamento de Empenho 766/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 201
7.456,08
TOTAL
10.000,00
10.000,00
10.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO
24/01/2025
951,62
Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO
