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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7676	Data de lançamento:	25/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 135.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IYW-7H73.	135.000,00	9,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2025	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 135.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IYW-7H73.	9,00
25/06/2025	DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE		9,00
27/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7676/2025 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			9,00
TOTAL		9,00	9,00	9,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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