Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PR-IMPRENSA NACIONAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7699 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 56/2025 DO CONVÊNIO MAPA No 910995/2021 |
0,00 |
170,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 56/2025 DO CONVÊNIO MAPA No 910995/2021 |
170,68 |
|
|
| 25/06/2025 |
ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA |
|
170,68 |
|
| 27/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7699/2025
PR-IMPRENSA NACIONAL - 84458 |
|
|
170,68 |
| TOTAL |
170,68 |
170,68 |
170,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
