| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 77 | Data de lançamento: | 10/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS COM REGISTRO,SELOS,PROCESSOS ELETRÒNICOS E,BUSCAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 143,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM REGISTRO,SELOS,PROCESSOS ELETRÒNICOS E,BUSCAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 143,13 | ||
| 10/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM REGISTRO,SELOS,PROCESSOS ELETRÒNICOS E,BUSCAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 143,13 | ||
| 15/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2025 JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 | 143,13 | ||
| TOTAL | 143,13 | 143,13 | 143,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
