Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AACV TERRAPLAGEM LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7709 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.70 |
SERVIÇO USO DE ROLO COMPACTADOR
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR EM RUAS DO MUNICIPIO. |
350,00 |
595,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
SERVIÇO USO DE ROLO COMPACTADOR
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR EM RUAS DO MUNICIPIO. |
595,00 |
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| 25/08/2025 |
JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS |
|
595,00 |
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| 27/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7709/2025
AACV TERRAPLAGEM LTDA - ME - 93603 |
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244,06 |
| 27/08/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7709/2025 |
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350,94 |
| TOTAL |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
27/08/2025 |
350,94 |
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Lançada |
| TOTAL |
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350,94 |
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