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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7714 Data de lançamento: 25/06/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: PROGRAMA MORAR MELHOR
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PROGRAMA MORAR MELHOR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AREIA MEDIA 183,00 549,00
10.00 CAL HIDRATADO, saco de 20 kg 16,90 169,00
30.00 CIMENTO CP2 OU CPIV, SACO DE 50 KG 41,45 1.243,50
1.00 FIO DE COBRE 6mm VERDE, ROLO DE 100m 441,50 441,50
2.50 PEDRA BRITA Nº 01 99,00 247,50
1.00 Porta sanfonada plástica de 0,80cm na cor branca 125,00 125,00
1.00 PREGO 12X12 pacote com 01Kg com uma cabeça 17,90 17,90
4.00 CUMEEIRA 50cmX4cm (PAR) 18,21 72,84
4.00 TUBO SOLDÁVEL DE 25mm, BARRA DE 06m Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PROGRAMA MORAR MELHOR. 17,38 69,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2025 AREIA MEDIA CAL HIDRATADO, saco de 20 kg CIMENTO CP2 OU CPIV, SACO DE 50 KG FIO DE COBRE 6mm VERDE, ROLO DE 100m PEDRA BRITA Nº 01 Porta sanfonada plástica de 0,80cm na cor branca PREGO 12X12 pacote com 01Kg com uma cabeça CUMEEIRA 50cmX4cm (PAR) TUBO SOLDÁVEL DE 25mm, BARRA DE 06m Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PROGRAMA MORAR MELHOR. 2.935,76
01/07/2025 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 441,50
01/07/2025 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 2.494,26
04/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7714/2025 MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 110231 2.935,76
TOTAL 2.935,76 2.935,76 2.935,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.