Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7716 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE GÁS P45
Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
343,03 |
343,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
CARGA DE GÁS P45
Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
343,03 |
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| 24/07/2025 |
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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343,03 |
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| 25/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7716/2025
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA - 113548 |
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343,03 |
| TOTAL |
343,03 |
343,03 |
343,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
