| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 7725 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Cimento cp2 saco c 50 kg. | 38,11 | 571,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Cimento cp2 saco c 50 kg. | 571,65 | ||
| 28/07/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 571,65 | ||
| 31/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7725/2025 MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 110231 | 571,65 | ||
| TOTAL | 571,65 | 571,65 | 571,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
