Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7728 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO 53/2025/PREGÃO ELETRÔNICO 21/2025 |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO 53/2025/PREGÃO ELETRÔNICO 21/2025 |
250,00 |
|
|
| 25/06/2025 |
NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA |
|
250,00 |
|
| 03/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7728/2025
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 2116 |
|
|
250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
