| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA - PORTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 7755 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contratação de empresa para realizar serviço de revisão preventiva por quilometragem do veículo Renault Master L3H2 - 2.3 16V DCI - AC 20000, ano/modelo 2024/2025, com fornecimento de peças e componentes originais, mão de obra e todos os insumos necessários à referida revisão | 3.051,36 | 3.051,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | contratação de empresa para realizar serviço de revisão preventiva por quilometragem do veículo Renault Master L3H2 - 2.3 16V DCI - AC 20000, ano/modelo 2024/2025, com fornecimento de peças e componentes originais, mão de obra e todos os insumos necessários à referida revisão | 3.051,36 | ||
| 18/07/2025 | A MENOR | -3.051,36 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
