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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7764 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.04 Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 248.500,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS GAG 5J03 248.500,00 9.369,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 248.500,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS GAG 5J03 9.369,58
30/06/2025 LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE 9.369,58
03/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7764/2025 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 9.369,58
TOTAL 9.369,58 9.369,58 9.369,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.