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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7765 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.33 Serviço de mão de obra Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PLACAS IWC8584. 45,00 645,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 Serviço de mão de obra Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PLACAS IWC8584. 645,00
01/07/2025 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 645,00
04/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7765/2025 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 621,78
04/07/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7765/2025 23,22
TOTAL 645,00 645,00 645,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 04/07/2025 23,22 Lançada
TOTAL   23,22