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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: REFRIGERACAO GRASSI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7767 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE GELADEIRA DA EMEF MARIA FALCON 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 MÃO DE OBRA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE GELADEIRA DA EMEF MARIA FALCON 250,00
14/07/2025 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 250,00
22/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7767/2025 REFRIGERACAO GRASSI LTDA ME - 731 245,00
22/07/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7767/2025 5,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 22/07/2025 5,00 Lançada
TOTAL   5,00