Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: MICRON INFORMATICA LTDA |
Número do empenho: | 7769 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 39 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | CELULAR SMARTPHONEDescrição: Aparelho celular smartphone, 5G, 128Gb de armazenamento interno, 8Gb memória RAM, Processadorocta-core 2.4GHz ou superior, Dual Chip, Entrada cartão memória, Tela AMOLED d Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - CELULAR SMARTPHONE, PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 1.199,00 | 1.199,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/06/2025 | CELULAR SMARTPHONEDescrição: Aparelho celular smartphone, 5G, 128Gb de armazenamento interno, 8Gb memória RAM, Processadorocta-core 2.4GHz ou superior, Dual Chip, Entrada cartão memória, Tela AMOLED d Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - CELULAR SMARTPHONE, PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 1.199,00 | ||
TOTAL | 1.199,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 1.199,00 |