| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 7780 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | VASSOURA DE CERDAS NYLON, materialcabo de madeira, cepa plástico, comprimento cerdas 11 cm, características adicionais com cabo rosqueado, tipo doméstica, tipo cabo comprido, largura cepa 21 cm, apli | 3,60 | 540,00 |
| 90.00 | RODO DE ESPUMA com cabo de madeira, com identificador do produto e fabricante, no mínimo 22cm de comprimento. | 4,00 | 360,00 |
| 172.00 | ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE:Redondo, cor: branco, tamanho: 14 x 42cm. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS EMEIS. | 3,10 | 533,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | VASSOURA DE CERDAS NYLON, materialcabo de madeira, cepa plástico, comprimento cerdas 11 cm, características adicionais com cabo rosqueado, tipo doméstica, tipo cabo comprido, largura cepa 21 cm, apli RODO DE ESPUMA com cabo de madeira, com identificador do produto e fabricante, no mínimo 22cm de comprimento. ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE:Redondo, cor: branco, tamanho: 14 x 42cm. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS EMEIS. | 1.433,20 | ||
| 08/07/2025 | LAURA DA SILVA OFICIAL DE GABINETE | 1.433,20 | ||
| 15/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7780/2025 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA - 113269 | 1.433,20 | ||
| TOTAL | 1.433,20 | 1.433,20 | 1.433,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
