660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2025
0,00
8.899,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2025
8.899,49
24/01/2025
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2025
8.899,49
24/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PROTECAO SOCIAL BASICA
1.372,70
27/01/2025
Pagamento de Empenho 782/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 701
7.526,79
TOTAL
8.899,49
8.899,49
8.899,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO
