Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7866 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
MULTAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE MULTAS DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA FALCON,MARECHAL FLORIANO E,ODILA LEHNEN |
0,00 |
5.968,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
DESPESA REFERENTE MULTAS DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA FALCON,MARECHAL FLORIANO E,ODILA LEHNEN |
5.968,60 |
|
|
| TOTAL |
5.968,60 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.968,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
