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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7875	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	CRECHES
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	CARGA DE GÁS P13 Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (EMEI SANTA LUZIA, EMEI JOAO PAULO II, EMEI JOHN ONGMAN, EMEI SOFIA PICH).	103,80	726,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	CARGA DE GÁS P13 Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (EMEI SANTA LUZIA, EMEI JOAO PAULO II, EMEI JOHN ONGMAN, EMEI SOFIA PICH).	726,60
TOTAL		726,60	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				726,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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