| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
| Número do empenho: | 7878 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | ELETRODO 6013 x 2,5 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ELETRODO 6013 X 2,5 MM) PARA A SECRETRARIA DE OBRAS. | 28,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | ELETRODO 6013 x 2,5 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ELETRODO 6013 X 2,5 MM) PARA A SECRETRARIA DE OBRAS. | 1.400,00 | ||
| 07/07/2025 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 1.400,00 | ||
| 11/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7878/2025 FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME - 84351 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
