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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PREF MUNIC AMETISTA DO SUL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7896 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.96.99.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
Natureza da despesa: CONVÊNIO 001/2019/CEDÊNCIA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO REFERENTE TERMO DE CONVÊNIO DE CEDÊNCIA DURANTE MES DE JUNHO/2025 0,00 5.404,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 RESSARCIMENTO REFERENTE TERMO DE CONVÊNIO DE CEDÊNCIA DURANTE MES DE JUNHO/2025 5.404,11
30/06/2025 ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 5.404,11
TOTAL 5.404,11 5.404,11 0,00
SALDO A PAGAR 5.404,11
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.