| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CIDADE METALURGICA LTDA |
| Número do empenho: | 7903 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Lâmpada Tubular led 20w branco frio 1850 lumens, 6500k | 6,65 | 332,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Lâmpada Tubular led 20w branco frio 1850 lumens, 6500k | 332,50 | ||
| 03/07/2025 | LUCIANA N.POSTRIGER - OFICIAL DE GABINETE | 332,50 | ||
| 31/07/2025 | LIQUIDADO EQUIVOCADO | -332,50 | ||
| TOTAL | 332,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 332,50 | |||
