| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 801 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2025 | 0,00 | 2.806,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2025 | 2.806,75 | ||
| 24/01/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2025 | 2.806,75 | ||
| 07/02/2025 | Pagamento de Empenho 801/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 738 | 2.806,75 | ||
| TOTAL | 2.806,75 | 2.806,75 | 2.806,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
