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Exercício: 2025
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8011	Data de lançamento:	02/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	71 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	conserto de pneus 19.5x24	138,60	554,40
22.00	conserto de pneus 275/80R22.5	79,20	1.742,40
6.00	conserto de pneus 1000x20	79,20	475,20
4.00	conserto de pneus 195/65R15	33,00	132,00
1.00	conserto de pneus 175/70R14	32,00	32,00
2.00	conserto de pneus 295/80R22.5	80,00	160,00
8.00	conserto de pneus 900x20	80,00	640,00
1.00	conserto de pneus 205/75R16	40,00	40,00
4.00	conserto de pneus 205/60R16	40,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2025	conserto de pneus 19.5x24 conserto de pneus 275/80R22.5 conserto de pneus 1000x20 conserto de pneus 195/65R15 conserto de pneus 175/70R14 conserto de pneus 295/80R22.5 conserto de pneus 900x20 conserto de pneus 205/75R16 conserto de pneus 205/60R16	3.936,00
03/07/2025	JOARES PASSAGLIA - OFICIAL DE GABINETE		3.936,00
11/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8011/2025 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI - 85108			3.936,00
TOTAL		3.936,00	3.936,00	3.936,00
SALDO A PAGAR				0,00