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Exercício: 2025
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8012	Data de lançamento:	02/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	71 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	conserto de pneus 19.5x24	138,60	1.247,40
4.00	conserto de pneus 275/80R22.5	79,20	316,80
1.00	conserto de pneus 23.1-26	230,98	230,98
3.00	conserto de pneus 1000x20	79,20	237,60
3.00	conserto de pneus 175/70R14	32,00	96,00
2.00	conserto de pneus 295/80R22.5	80,00	160,00
4.00	conserto de pneus 215/75R17.5	73,67	294,68
2.00	conserto de pneus 245x70R16	38,20	76,40
2.00	conserto de pneus 225/75R16	37,00	74,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2025	conserto de pneus 19.5x24 conserto de pneus 275/80R22.5 conserto de pneus 23.1-26 conserto de pneus 1000x20 conserto de pneus 175/70R14 conserto de pneus 295/80R22.5 conserto de pneus 215/75R17.5 conserto de pneus 245x70R16 conserto de pneus 225/75R16	2.733,86
03/07/2025	DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE		2.733,86
11/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8012/2025 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI - 85108			2.598,36
11/07/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8012/2025			135,50
TOTAL		2.733,86	2.733,86	2.733,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	11/07/2025	135,50		Lançada
TOTAL		135,50