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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JAINE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8014 Data de lançamento: 02/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO PARA LIMPEZA DE FOSSA NA RUA RUANI No 300.POR NÃO TER SIDFO NECESSÁRIO O SERVIÇO POR MOTIVO DA FOSSA ESTAR SECA. 65,87 65,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2025 RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO PARA LIMPEZA DE FOSSA NA RUA RUANI No 300.POR NÃO TER SIDFO NECESSÁRIO O SERVIÇO POR MOTIVO DA FOSSA ESTAR SECA. 65,87
TOTAL 65,87 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 65,87
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.