| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SB ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8025 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE MICROONDAS DA EMEI CECI CAPUANI. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | MÃO DE OBRA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE MICROONDAS DA EMEI CECI CAPUANI. | 50,00 | ||
| 10/07/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 50,00 | ||
| 15/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8025/2025 SB ELETRODOMESTICOS LTDA - 84612 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
