| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 8032 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES 06/2025 | 179,90 | 179,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES 06/2025 | 179,90 | ||
| 10/07/2025 | ADRINA PAVAN - SEC FAZENDA | 179,90 | ||
| 10/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8032/2025 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 4331 | 179,90 | ||
| TOTAL | 179,90 | 179,90 | 179,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
