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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8043	Data de lançamento:	03/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS TQO-8F85- TQO-8F65- TQO-8F65- TQO-8F65- TQO-8F65- TQO-8F65- TQO-8F65-	0,00	620,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS TQO-8F85- TQO-8F65- TQO-8F65- TQO-8F65- TQO-8F65- TQO-8F65- TQO-8F65-	620,00
03/07/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE		620,00
07/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8043/2025 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747			620,00
TOTAL		620,00	620,00	620,00
SALDO A PAGAR				0,00