Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8062 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
71 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
conserto de pneus 175/70R14 |
32,00 |
64,00 |
9.00 |
conserto de pneus 215/75R17.5 |
73,67 |
663,03 |
7.00 |
conserto de pneus 205/75R16 |
40,00 |
280,00 |
2.00 |
conserto de pneus 215/50R17 |
37,25 |
74,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2025 |
conserto de pneus 175/70R14 conserto de pneus 215/75R17.5 conserto de pneus 205/75R16 conserto de pneus 215/50R17 |
1.081,53 |
|
|
04/07/2025 |
LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE |
|
1.081,53 |
|
08/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8062/2025
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI - 85108 |
|
|
1.059,79 |
08/07/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8062/2025 |
|
|
21,74 |
TOTAL |
1.081,53 |
1.081,53 |
1.081,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
08/07/2025 |
21,74 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
21,74 |
|
|