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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8062 Data de lançamento: 03/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 71 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 conserto de pneus 175/70R14 32,00 64,00
9.00 conserto de pneus 215/75R17.5 73,67 663,03
7.00 conserto de pneus 205/75R16 40,00 280,00
2.00 conserto de pneus 215/50R17 37,25 74,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2025 conserto de pneus 175/70R14 conserto de pneus 215/75R17.5 conserto de pneus 205/75R16 conserto de pneus 215/50R17 1.081,53
04/07/2025 LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE 1.081,53
08/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8062/2025 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI - 85108 1.059,79
08/07/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8062/2025 21,74
TOTAL 1.081,53 1.081,53 1.081,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 08/07/2025 21,74 Lançada
TOTAL   21,74