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Exercício: 2025
Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8084	Data de lançamento:	03/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contrato administrativo nº 07/2023 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município durante mes junho/2025	2.243,98	2.243,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2025	contrato administrativo nº 07/2023 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município durante mes junho/2025	2.243,98
08/07/2025	LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE		2.243,98
15/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8084/2025 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189			1.962,21
15/07/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8084/2025			281,77
TOTAL		2.243,98	2.243,98	2.243,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	15/07/2025	281,77		Lançada
TOTAL		281,77