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Exercício: 2025
Nome do Credor: FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8094	Data de lançamento:	03/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município durante mes junho/2025	6.801,60	6.801,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2025	contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município durante mes junho/2025	6.801,60
09/07/2025	MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		6.801,60
15/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8094/2025 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - 7			6.659,34
15/07/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8094/2025			142,26
TOTAL		6.801,60	6.801,60	6.801,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	15/07/2025	142,26		Lançada
TOTAL		142,26