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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8105	Data de lançamento:	03/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 248.500,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PECAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SAMU, COM PLACAS IQT4067.	248.500,00	2.253,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2025	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 248.500,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PECAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SAMU, COM PLACAS IQT4067.	2.253,50
TOTAL		2.253,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.253,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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