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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8117	Data de lançamento:	03/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	SAMU
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Fornecimento de marmitas, valor nutricional de: Aproximadamente 952 kcal/marmita, 23,5 gramas de fibra, 83 gramas de proteina, 128 gramas de carboidrato e 12 de lipídios. TAMANHO GRANDE, peso mínimo 9 Finalidade: AQUISIÇÃO DE 20 MARMITAS PARA O SAMU (ITEM 03) NO VALOR DE 28,00 CADA.	28,00	560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2025	Fornecimento de marmitas, valor nutricional de: Aproximadamente 952 kcal/marmita, 23,5 gramas de fibra, 83 gramas de proteina, 128 gramas de carboidrato e 12 de lipídios. TAMANHO GRANDE, peso mínimo 9 Finalidade: AQUISIÇÃO DE 20 MARMITAS PARA O SAMU (ITEM 03) NO VALOR DE 28,00 CADA.	560,00
04/07/2025	LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE		560,00
10/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8117/2025 MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA - 111334			560,00
TOTAL		560,00	560,00	560,00
SALDO A PAGAR				0,00