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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8118	Data de lançamento:	03/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	SAMU
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Fornecimento de marmitas, valor nutricional de: Aproximadamente 952 kcal/marmita, 23,5 gramas de fibra, 83 gramas de proteina, 128 gramas de carboidrato e 12 de lipídios. TAMANHO GRANDE, peso mínimo 9 Finalidade: AQUISIÇÃO DE 8 MARMITAS PARA O SAMU (ITEM 04) NO VALOR DE 31,31 CADA.	31,31	250,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2025	Fornecimento de marmitas, valor nutricional de: Aproximadamente 952 kcal/marmita, 23,5 gramas de fibra, 83 gramas de proteina, 128 gramas de carboidrato e 12 de lipídios. TAMANHO GRANDE, peso mínimo 9 Finalidade: AQUISIÇÃO DE 8 MARMITAS PARA O SAMU (ITEM 04) NO VALOR DE 31,31 CADA.	250,51
04/07/2025	LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE		250,51
TOTAL		250,51	250,51	0,00
SALDO A PAGAR				250,51

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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