| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO E KUHNEN GESSO LTDA |
| Número do empenho: | 8119 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO-DE-OBRA CONSERTO E LIMPEZA DE TELHADO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO DO TELHADO, LIMPEZA DE CALHA. | 1.936,00 | 1.936,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | MÃO-DE-OBRA CONSERTO E LIMPEZA DE TELHADO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO DO TELHADO, LIMPEZA DE CALHA. | 1.936,00 | ||
| 08/07/2025 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1.936,00 | ||
| 11/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8119/2025 DI DOMENICO E KUHNEN GESSO LTDA - 107257 | 1.684,32 | ||
| 11/07/2025 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8119/2025 | 212,96 | ||
| 11/07/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8119/2025 | 38,72 | ||
| TOTAL | 1.936,00 | 1.936,00 | 1.936,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 11/07/2025 | 212,96 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 11/07/2025 | 38,72 | Lançada | |
| TOTAL | 251,68 |
