Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8129	Data de lançamento:	04/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTES 3a IDADE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	49 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.71	Valor da taxa base de mobilização	460,00	785,60
1.43	Valor da taxa base de mobilização	460,00	656,56
1.43	Valor da taxa base de mobilização por viagem	460,00	656,56
1.43	Valor da taxa base de deslocamento por viagem.	460,00	656,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2025	Valor da taxa base de mobilização Valor da taxa base de mobilização Valor da taxa base de mobilização por viagem Valor da taxa base de deslocamento por viagem.	2.755,28
04/07/2025	HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		2.755,28
10/07/2025	FORNECEDOR CANCELOU A NFS POR ENGANO NFS 581/2025		-2.755,28
11/07/2025	HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		2.755,28
16/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8129/2025 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189			2.673,45
16/07/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8129/2025			81,83
TOTAL		2.755,28	2.755,28	2.755,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	16/07/2025	81,83		Lançada
TOTAL		81,83