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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DENILSON ANTONIO PASTORIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8131 Data de lançamento: 04/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONDAÍ-SC-NO DIA 30.06.2025 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA TUTELAR MARTA MARIA GADONSKI 0,00 49,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2025 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONDAÍ-SC-NO DIA 30.06.2025 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA TUTELAR MARTA MARIA GADONSKI 49,21
07/07/2025 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 49,21
TOTAL 49,21 49,21 0,00
SALDO A PAGAR 49,21
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.