| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENILSON ANTONIO PASTORIO |
| Número do empenho: | 8131 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONDAÍ-SC-NO DIA 30.06.2025 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA TUTELAR MARTA MARIA GADONSKI | 0,00 | 49,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONDAÍ-SC-NO DIA 30.06.2025 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA TUTELAR MARTA MARIA GADONSKI | 49,21 | ||
| 07/07/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 49,21 | ||
| 09/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8131/2025 DENILSON ANTONIO PASTORIO - 90337 | 49,21 | ||
| TOTAL | 49,21 | 49,21 | 49,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
