Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DENILSON ANTONIO PASTORIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8131 |
Data de lançamento: |
04/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONDAÍ-SC-NO DIA 30.06.2025 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA TUTELAR MARTA MARIA GADONSKI |
0,00 |
49,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2025 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONDAÍ-SC-NO DIA 30.06.2025 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA TUTELAR MARTA MARIA GADONSKI |
49,21 |
|
|
| 07/07/2025 |
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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49,21 |
|
| TOTAL |
49,21 |
49,21 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
49,21 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
