| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
| Número do empenho: | 8139 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL/500 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 99.00 | DIESEL COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM | 5,47 | 541,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | DIESEL COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM | 541,53 | ||
| 07/07/2025 | DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE | 541,53 | ||
| 11/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8139/2025 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 | 511,33 | ||
| 11/07/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8139/2025 | 30,20 | ||
| TOTAL | 541,53 | 541,53 | 541,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 11/07/2025 | 30,20 | Lançada | |
| TOTAL | 30,20 |
