Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8140
Data de lançamento:
04/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
FERRAMENTAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LANÇA CHAMAS
69,00
69,00
1.00
MARRETA QUAD. AÇO 1,5 KG
75,00
75,00
1.00
CADEADO 25
18,00
18,00
1.00
CADEADO 45
40,00
40,00
1.00
COLHER PEDREIRO TRANS. 9
30,00
30,00
1.00
TRENA WORKER 5M
22,00
22,00
1.00
DESEMPENADEIRA PVC 18X30 CPORREIG.
20,00
20,00
65.00
FIO CORTA GRAMA 3.0MM
1,00
65,00
16.60
TELA SOMBRITE 3M DE LARGURA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO.
10,00
166,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2025
LANÇA CHAMAS MARRETA QUAD. AÇO 1,5 KG CADEADO 25 CADEADO 45 COLHER PEDREIRO TRANS. 9 TRENA WORKER 5M DESEMPENADEIRA PVC 18X30 CPORREIG. FIO CORTA GRAMA 3.0MM TELA SOMBRITE 3M DE LARGURA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO.
505,00
TOTAL
505,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
505,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
