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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8171 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 76 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contrato Administrativo nº 373/2020 para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de enfermagem e serviços de técnico em enfermagem, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas de Frederico Westphalen, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência. 171.769,75 171.769,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 Contrato Administrativo nº 373/2020 para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de enfermagem e serviços de técnico em enfermagem, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas de Frederico Westphalen, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência. 171.769,75
10/07/2025 NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA 171.769,75
10/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8171/2025 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 139.477,04
10/07/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8171/2025 5.153,09
10/07/2025 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8171/2025 8.244,95
10/07/2025 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8171/2025 18.894,67
TOTAL 171.769,75 171.769,75 171.769,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 10/07/2025 5.153,09 Lançada
IRRF - LIVRE 10/07/2025 8.244,95 Lançada
INSS - LIVRE 10/07/2025 18.894,67 Lançada
TOTAL   32.292,71