| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
| Número do empenho: | 8171 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 76 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato Administrativo nº 373/2020 para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de enfermagem e serviços de técnico em enfermagem, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas de Frederico Westphalen, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência. | 171.769,75 | 171.769,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | Contrato Administrativo nº 373/2020 para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de enfermagem e serviços de técnico em enfermagem, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas de Frederico Westphalen, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência. | 171.769,75 | ||
| 10/07/2025 | NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA | 171.769,75 | ||
| 10/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8171/2025 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 | 139.477,04 | ||
| 10/07/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8171/2025 | 5.153,09 | ||
| 10/07/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8171/2025 | 8.244,95 | ||
| 10/07/2025 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8171/2025 | 18.894,67 | ||
| TOTAL | 171.769,75 | 171.769,75 | 171.769,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 10/07/2025 | 5.153,09 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 10/07/2025 | 8.244,95 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 10/07/2025 | 18.894,67 | Lançada | |
| TOTAL | 32.292,71 |
