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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8173	Data de lançamento:	07/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.18	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 280.000,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE COM PLACAS IZL 7H57.	280.000,00	49.840,19

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2025	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 280.000,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE COM PLACAS IZL 7H57.	49.840,19
14/07/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE		49.840,19
17/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8173/2025 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195			49.840,19
TOTAL		49.840,19	49.840,19	49.840,19
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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